同比增减＝当期值－去年同期值
分析与判断：
2.2直接竞争对手swot分析
品牌
机会
威胁
劣势
优势
对手1
1、 2、 3、
……
对手2
1、 2、 3、
……
对手3
1、 2、 3、
……
自有品牌
1、 2、 3、
……
分析与判断：
2．3标杆比较的雷达图分析
分析与判断：
四、kpi达成情况及承诺
1四年经营绩效趋势图
2 kpi达成及分析
2.1 kpi达成情况
kpi
kpi目标
本年当期
达成率%
同比增长%
挑战值
全年预测
销售收入
利润总额
kpi3
说明：1、同比增长＝（当期值－去年同期值）/去年同期值
同比增减＝当期值－去年同期值
2、全年预测数不等于年初计划数，是基于实际情况对全年业绩的预测。
指标达成与目标差异显著及同比增长的原因、对策和效果预计：
2.2分产品销售构成
产品类型
本年当期
去年同期
同比增长
销量
营业收入
收入比率％
销量
营业收入
收入比率％
销量
营业收入
收入比率增减％
产品1
产品2
。。。。。。
说明：同比增长＝（当期值－去年同期值）/去年同期值；
同比增减＝当期值－去年同期值
分析与判断：
2.3分产品毛利率
业务或产品
本年当期
去年全年
比去年增减%
产品1
产品2
。。。。。。
分析与判断：
2.4 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表
项目
本年当期
