各位代表、同志们:
现在,我代表矿行政向大会做工作报告,请审议。
一、XX年工作的基本情况
XX年,全矿职工认真按照矿党政的总体部署,紧紧围绕“创业创新、强企富民”的工作主题,乘势努力,加快发展,各项工作取得了较好成绩,主要经济指标在高位稳定增长,较好地完成了七届四次职代会提出的各项奋斗目标,企业再次获得“煤炭工业高产高效矿井”荣誉称号,取得了良好的“xx”开局。
XX年,我们加快结构调整步伐,异地项目部发展和本部做精煤炭、做大非煤都取得了实质性成果。主要经济技术指标完成情况是:
——原煤产量170万吨,完成集团公司下达计划。
——综合进尺12834米,超集团公司下达计划126米,其中开拓进尺3169米,超集团公司下达计划698米。
——原煤制造成本支出23966万元,比预算减少181万元;原煤期间费用支出6782万元,比年度预算减少390万元。
——全年实现利润10112万元,比年度预算超利1932万元。
——主业外向收入13693万元,比预算增收543万元。
——物业公司营业收入1875万元,比矿考核计划增加375万元;实业公司营业收入11569万元,比年度预算增收569万元。
——全矿在册职工年人均收入3.17万元,与XX年同比增幅为18.48,在岗职工年人均收入3.46万元,与XX年同比增幅为 18.77%。其中实业公司在岗职工人均收入2.01万元,与XX年同比增幅达10以上;物业公司在岗职工人均收入2.25万元,与XX年同比增幅为6.15。
——分流职工396人,自然减员105人,完成了集团公司下达的减员分流指标。
一年来,我矿认真执行煤炭生产集约高效的方针,不断优化生产组织,大力发展采掘机械化,全矿机械化产量151.34万吨,机械化程度达 93.51,岩巷掘进装载机械化程度和掘进综合机械化程度均达100,全年完成薄煤层开采4.5万吨;认真抓好煤系配采,加强现场煤质控制,煤炭平均发热量稳定在5610大卡/千克左右,达到了集团公司考核合格指标;加强对生产线劳动力资源优化整合,劳动效率大幅度提高,原煤全员效率达7.767吨/工; 全面推行内部二、三级市场化运作,重点完善现有内部价格体系及生产班组内部承包,充分调动了基层单位参与管理的积极性;做精做细煤炭资源,主动适应市场需求,不断扩大品种煤产销量,通过销售手选块煤8.11万吨,精块煤9.20万吨及提高煤炭质量获得奖励等增收1406万元;强化职工安全技能培训,全年举办各类培训班68期,培训职工达2309人次,超额完成年初下达的2019人的培训计划;持续开展“三违”治理活动,落实责任,严格考核,全年累计治理 “三违”985人次,“三违”现象得到了有效遏制;加大安全投入,提高矿井安全保障能力,先后完成了35kv变电所改造工程、东一2.5m绞车电控改造工程等重点项目,累计投入资金2833.33万元,其中矿自主投入888.26万元;实施安民、富民工程,挤出部分资金,分阶段实施了工人村浴室改造、井下环境改造、平安小区创建等“民心工程”,有效地改善了职工工作和生活环境,提高了职工的福利保障水平;高度关注困难职工生活,对全矿困难职工进行了调查摸底,建立了困难职工帮扶档案,全年累计发放“三会”补助金22.44万元,发放救济金11.56万元。