五、印、押、证管理方面。
我社共有业务印章**枚单位公章**枚、业务清讫章**枚,按照分管原则,公章由会计保管,业务公章,业务清讫章由柜台人员使用保管,在工作中,能较好地按照要求执行。没有一人既使用重要凭证又保管印章的现象。
六、现金管理方面。
核对库存后,帐款相符。
在现金管理方面,我社制定了现金支取权限,储蓄5万元至20万元由会计审批,20万元以上由主任审批,5万元以下由经办人员自行掌握,并使用了大额提现审批台帐、大额现金提现备案台帐,能按要求及时向人民银行报送大额支现备案表。
七、内部资金方面。
我社内部资金划转使用等均严格按规定办理,无违规现象。
八、调剂资金方面。
我社无调剂资金。
九、安全管理方面。
范设施达标,各员工能正常执行安全保卫制度。存在问题:由于条件限制守库室内无卫生间.
十、信用社员工行为排查及排查“九种人”
经过对各信用社负责人及员工的排查,没有发现违反商业贿赂的情况。在排查“九种人”的过程中,普遍存在不按规定休假、长期在一个岗位上工作的人员,特别是重要岗位工作人员,存在风险隐患。对我社人员轮岗轮调情况进行统计,**名人员中,同一岗位工作**年以上的有**人,另外**人实行了轮换。
针对自查中存在的问题,我社将采取以下措施进行整改:
一、加强对案件专项治理工作的学习力度,提高对案件专项治理的认识,全体行动,共同防范风险。
二、加强信贷管理,切实提高信贷质量,规范信贷档案,健全贷款手续。
三、加强对重要空白凭证的管理。
四、严格履行存贷款手续。
五、根据其它不足的情况进行积极整改。